دانلود طرح توجیه فنی، مالی، اقتصادی گاوداری شیری

مقدمه:

              با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون آنها به تولیدات دامی از جمله شیر و گوشت دیگر تولید به روش  های سنتی پاسخگو نیست و از طرفی روشهای سنتی اقتصادی نبوده و نمی تواند نیازهای مادی دامدار را تآمین کند.همچنین به دلیل جوان بودن جمعیت کشور لازم است در زمینه های مختلف اشتغال زایی شود که این امر در زمینه کشاورزی و دامپروری لازم به نظر می رسد.

     با اشتغال زایی در شهرستان ها و روستا ها از مهاجرت جمعیت آنها به کلان شهرهایی مثل تهران جلوگیری کرده و از بروز مشکلات بعدی مانند شغلهای کاذب،بیکاری،فقر و فساد اجتماعی که پیامد مهاجرتهای بی برنامه و  بی رویه می باشد،

 جلوگیری می شود.همچنین شهرستان خمین (روستای ورچه)یعنی مکانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است منطقه ای است که از نظر آب و هوا،اقلیم،دسترسی به جاده،برق،آب و نزدیک بودن به بازار فروش برای این کار مناسب می باشد و در واقع این امر به آبادانی روستا،اشتغال جوانان،کاهش مهاجرت و در نتیجه حضور نیروی فعال و توانمند در روستا شده وبا بهبود وضع اقتصادی افراد موجب افزایش سطح فرهنگ و به موازات آن تآسیس مدرسه، بیمارستان،بانک و سایر امکانات رفاهی در روستا خواهد شد.

سابقه متقاضی

متقاضی این طرح شرکت تولیدات کشاورزی و دامپروری پارس دام البرز کمره می باشند که اعضای این مجموعه دارای   سابقه کار زیادی در زمینه پرورش گاوی شیری دارا می باشند. با توجه به نیاز روز افزون  کشور به تولید پروتئین به خصوص شیر و گوشت و با توجه به ذائقه مردمان ایران زمین  امید است که بتوان با اجرای طرح مذکور قدمی را در رابطه با خود کفایی کشور  برداریم.

                 خلاصه پروژه:

   پروژه فوق در حوالی شهرستان خمین در روستای ورچه  اجرا می شود.گاوداری در زمینی به مساحت 2500 متر مربع احداث شده است که شامل قسمتهای مختلف(اصطبل گاوها،گوساله دانی،سالن شیردوشی،زایشگاه و بیمارستان،سیلوی زمینی،انبار علوفه،انبار وسایل و تجهیزات، محل جمع آوری کود،اتاق کارگر) می باشد. تجهیزات خریداری شده عبارتند از یک دستگاه تراکتور،ماشین شیردوشی،شعله افکن،شیر سرد کن،سمپاش،موتور برق اضطراری،یخچال،منبع سوخت،قپان،بخاری نفتی،کپسول آتش نشانی که در ادامه به تفصیل آمده است.حجم کل سرمایه گذاری در این طرح حدود     1610350500ریال می باشد که بخشی از آن توسط صاحب دامداری و مابقی با توجه به طرح توجیحی از طریق تسهیلات توسط جهاد کشاورزی کل  استان مرکزی تهیه می شود..شروع بهره برداری از گاوداری از تاریخ 1/1/88  با خرید 15 رآس تلیسه حدود 6 ماه آبستن از نژاد هلشتاین صورت می گیرد.

 

 

 

 

خلاصه محاسبات طرح

خلاصه محاسبات طرح : مبالغ به ریال

 

کل سرمایه گذاری طرح :          1610350500  ریال

 

سرمایه ثابت :                000 1375023 ریال

سرمایه در گردش :                 235327500   ریال

سرمایه جاری :                  410655000  ریال

 

سود ناویژه :                   138345000   ریال

 

 

 

تقاضا

تولید و تأمین  گوشت

گاوها  مواد غذایی موجود در خوراک کم ارزش  مانند علو فه ها را به شیر و گوشت، با ارزش غذایی بالا تبدیل می کنند . این دو محصول بسیار خوش طعم ، براحتی قابل هضم و بسادگی قابل فروش هستند .با توجه به رشد سریع جمعیت و  نیاز  روز افزون  کشور ما به مواد پروتئینی به خصوص شیر و گوشت  که یکی از مواد غذایی پر مصرف میباشد تولید هر چه بیشتر این ماده با ارزش از لحاظ اقتصادی و مالی مقرون به صرفه خواهد بود .

طبق نظر FAO مصرف پروتئین حیوانی در ایران 17 گرم است در حال که در بیشتر کشورهای دنیا 29 گرم و حتی بالاتر از 40 گرم می باشد

 

 

 

 

اهداف طرح:

            1-هدف این پروژه تآسیس کردن گاوداری 15 رآس مولد به منظور تولید شیر وفروش تلیسه ها، فروش گوساله های نر پرواری و در نهایت ایجاد اشتغال در روستا می باشد.

2-تامین مقداری از  شیر  مورد نیاز منطقه با هدف افزایش بهره وری در گاوداری و جلوگیری از اتلاف سرمایه تولید کنندگان

 

حذف واسطه های متعدد و کنترل قیمت تمام شده محصول

افزایش کیفیت محصولات دامی با هدف تضمین سلامت مصرف کنندگان

5-ایجاد اشتغال پایدار ب همگام با ارتقاء سطح دانش روز در بین گاوداران و دامپروران

 

 

محل اجرای طرح:

محل اجرای طرح حوالی شهرستان خمین(روستای ورچه)میباشد و حداقل فاصله با منازل مسکونی که عمومآ گاو وگوسفند در آنها وجود دارد و همچنین مرغداری های اطراف رعایت شده است.

 

 

 

 

 

 

بازاریابی:

به علت نزدیکی گاوداری به پگاه گلپایگان و همچنین به کارخانه شیر پاستوریزه اراک محدودیتی از این نظر وجود ندارد.همچنین در روستا ایستگاه جمع آوری شیر وجود دارد که صبح و شب شیر را جمع آوری می کند.

 

عملیات اجرایی:عملیات اجرایی ساختمانها توسط مالک دامداری صورت می گیرد.اصطبل ها از نوع نیمه باز  است.

 

مدیریت دامداری:

مدیریت دامداری توسط صاحب دامداری که دیپلمه بوده صورت می گیرد.البته مدیر دامداری در ارتباط با مهندسین دامپروری بوده  وتمام امور مدیریت در ارتباط با تغذیه دام،اصلاح دام(خرید تلیسه،اسپرم پروف شده) با مشورت مهندسین ومتخصصین علوم دامی انجام می دهد.همچنین در بخش بهداشت و واکسیناسیون دامها با دامپزشک در ارتباط می باشد.همچنین با مطالعه ی کتابهایی که در این زمینه وجود دارد مدیر فارم دانش نسبی در این زمینه دارد.

 

ساختمان ها و تآسیسات(جدول 1)

	انجام نشده	انجام شده(بر حسب هزار ریال)		ارزش واحد	متراژ(مترمربع)	شرح
مجموع	برحسب هزار ریال
		32000		200000	160(متر)	دیوارکشی
		54000		800000	67.5	فضای مسقف ایرانیت برای گاوها(به ازای هر راس 4.5متر
		65250		450000	145	بهاربند  مورد نیاز(برای هر رآس 9 مترمربع)
		2520		300000	8.4	آخور 70*80(برای هر رآس دام 70 سانتیمتر آخور)
	12800			800000	16	فضای مسقف برای گوساله در سنین مختلف(2 متر مربع برای هر رآس)
	10800			450000	24	فضای بهاربند گوساله در سنین مختلف(4متر مربع برای هر رآس)
	140000			10000000	14	ساختمان شیردوشی
						به ازای هر 10 رآس 1 واحد شیردوشی و به ازای هر 2 واحد 7 متر مربع در نظر می گیریم.
	240000			800000	300	انبار علوفه:با توجه به حجم سوله حجم لازم جهت انبار یکسال علوفه را داراست.
	84000			1400000	60	انبار ماشین آلات جهت تراکتور و تجهیزات دیگر
	675			15000	45	انبار جمع آوری فضولات(بدون سقف و در ماه یکبار تخلیه نیاز داریم.)
	56000			1400000	40	زایشگاه و بیمارستان
	15000			1250000	12	نگهبانی و مدیریت
		50000	50000000		1	تآمین برق 3 فاز،50آمپر،تابلوی برق اصلی
	50000		50000000		1	برق رسانی به سالن،انبار و تابلوهای برق مربوطه،روشنایی برق محوطه،سالن ها و تابلوهای اندازه گیری
	105000		1500000		70	خانه کارگری
		40000	40000000		1	خرید امتیاز آب
	700		20000		35	چاه فاضلاب
	27802.4		27802350		1	پیش بینی نشده(3%)
986547	623527	363020	954547350		1	جمع کل

 

 

بنابر جدول 1  بخشی از تااًسیسات معادل 363020000  ریاال قبلاً   انجام گرفته و  به هزینه ای معادل 623527000 ریال برای تجهیز دامداری نیاز است

 

وسایل و تجهیزات(جدول 2)

هزینه تجهیزات :

 

ردیف	شرح	تعداد	قیمت بر اساس هزار  ریال	انجام شد	انجام نشده
2	تراکتور	1	140000		140000
2	ماشین شیردوشی	2	10000		20000
3	سمپاش	1	5000	5000	0
4	شیر سردکن(مخزن1.5تنی)	1	70000		70000
5	موتور برق اضطراری(40کیلووات)	1	30000	30000	0
6	یخچال	1	2000	2000	0
7	منبع سوخت(ورق سیاه به ظرفیت 1000لیتر)	1	6000	0	6000
8	قپان(500کیلوگرم)	1	4000	0	4000
	بخارینفتی	2	700	0	700
	کپسول آتشنشانی	2	135	0	135
	پیشبینی نشده(5%)			1600	12041
	جمع کل			33600	252876

 

 

بنابر جدول 2 بخشی از وسایل و تجهیزات معادل با 33600000 ریال قبلاً خریداری شده است و برای خرید وسایل یه منظور تکمیل تجهیزات به 252876000 ریال نیاز می باشد. 

بنابر جدول 2 بخشی از وسایل و تجهیزات معادل با 33600000 ریال قبلاً خریداری شده است و برای خرید وسایل یه منظور تکمیل تجهیزات به 252876000 ریال نیاز می باشد.

. - وسایط نقلیه:

هزار ریال

در این بخش هم خرید وانت خودرو به قیمت 100000000ریال ضروری می باشد.

جدول برآورد سرمايه ثابت :

هزار ریال

برآورد هزينه هاي جاري سالانه :

هزينه خريد تلیسه :

منابع انساني از مهمترين عوامل در توسعه هر جامعه اي است و براي نيل به توسعه پايدار و متوازن جامعه بي ترديد تربيت نيروي انساني متخصص ،كار آمد و مورد نياز جامعه در نهادهاي آموزشي و پژوهشي ، يك اصل اساسي است . منابع انساني داراي مهمترين و بيشترين نقش در روند توسعه يك كشور هستند . فردريك هاربيسون ، استاد دانشگاه پرينستون آمريكا مي گويد : منابع انساني ... پايه اصلي ثروت ملتها را تشكيل مي دهند، سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند . در حاليكه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه ها را متراكم مي سازند و از منابع طبيعي بهره برداري ميكنند ، سازمانهاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي را مي سازندو توسعه ملي را به جلو مي برند . كشوري كه نتواند مهارتها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره برداري كند قادر نيست هيچ چيز ديگر را توسعه ببخشد

هزينه پرسنلي :

هزینه کارگر ثابت

اگر برای هر رآس مولد سالانه240 ساعت کار لازم داشته باشیم محاسبات به صورت زیر خواهد بود.

3600 =15*240

450=8/ 3600

450/335=1.34=2

هزینه های جاری

هزینه های جاری هزینه هایی شامل هزینه سوخت و تعویض روغن تراکتور،هزینه برق و آب مصرفی،دارو و دامپزشک،تلقیح،تلفات و3%کل هزینه اولیه برای ماشین آلات وساختمان ها و هزینه خوراک دام را در بر می گیرد که سالیانه حساب می شود..

هزينه خوراک :

خوراک بیشترین هزینه پرورش دام را به خود اختصاص می دهد . به همین جهت به حداقل رساندن هزینه های خوراک ضروری است . برای تنظیم جیره های غذایی رعایت سه نکته ضروری است . اولاً شخص باید از مواد مغذی مورد نیاز هر دام با توجه به میزان تولید دام و مرحله فیزیولوژیکی که دام در آن قرار دارد آگاهی داشته باشد تا از این راه مشخص کند کدام مواد مغذی باید توسط جیره تأمین شود .

ثانیاً با توجه به آنکه این مواد مغذی با مصرف مواد خوراکی مختلفی تأمین خواهد شد آگاهی داشتن از مقدار مواد مغذی موجود در مواد خوراکی نیز ضروری است و در نهایت آگاهی از قیمت مواد خوراکی موجود در بازار جهت دستیابی به حداکثر راندمان لازم می باشد

هزینه های متغیر:

یکی از عمده ترین منابع هزینه های متغیر،هزینه خوراک می باشد.به همین دلیل طبق ترکیب گله چندین جیره غذایی با توجه به مواد خوراکی موجود در محل فرموله شده که طبق همین فرمول ترکیب گله و جیره ها،ساختمان ها وتآسیسات،سیلو و انبارمحاسبه شده است.به علت اینکه موازنه برای مدت چند سال صورت می گیرد بنابراین هزینه ها متغیر و موازنه هر سال به طور جداگانه صورت می گیرد.

ترکیب جیره

ترکیب خوراک و قیمت آن برای هر رآس دام در هر دوره

هزينه خوراك ( در یک سال)

توجه : هزینه خوراک بالا بر اساس میانگین کل مصرفی گاوها

می باشد

هزینه های متغیر

هزینه خوراک:

هزینه های متفرقه در سال اول(بر حسب ریال)

1/1/88تا1/1/89

برآورد هزينه جاري :

برآورد سرمايه درگردش :

كل سرمايه گذاري طرح = سرمايه ثابت + سرمايه گردش

235327500+ 1375023000= 1610350500ريال

محاسبه درآمد سالانه طرح :

محصولات:

شیر

٭2.کود (هزارريال)

*** درآمد حاصل از كود صرف هزينه هاي غير قابل پيش بيني خواهد شد.

سود نا ويژه:

سود ناویژه همان سود خالص می باشد.ولی از آنجا که بخشی از سرمایه طرح از طریق وام تآمین خواهد شد بنابراین بخشی از سود صرف باز پرداخت وام می شود/

سود نا ويژه = هزينه هاي جاري – درآمد ناخالص

سود ناويژه دوره اول ريال

138345000= 000 410655-549000000

ارزيابي كلي طرح:

اگر جمعيت ايران با آهنگ فعلي 3.5تا4 اضافه رشد ادامه دهد در طول بيست سال آينده به دو برابر افزايش خواهد يافت به علاوه مصرف پروتئين روزانه هر فرد ايراني به25 گرم رسيده است كه معادل 20% افزايش نشان ميدهد. لذا با توجه توجه به كمبودهاي پروتين هاي حيواني و رشد سريع جمعيت و از طرف ديگر رسيدن هر چه سريعتر به خودكفايي هر چه بيشتر از جهت توليد شیر كه يكي از اهداف اصلي بخش علوم دامي و جهاد كشاورزي مي باشد.