مقدمه:
هم اکنون جمعیت جهان بیش از5/4میلیاردنفری می باشدواین جمعیت روبه تزاید پیش بینی می گردد .درسال 2000میلادی بالغ بر5/6 میلیاردنفربشود. این جمعیت پراکنش نسبی نامتعادلی رادرحال توسعه داشته بطوری که 5/1جمعیت جهان درکشورهای پیشرفته قرارداشته واین کشورهاحدود80درصد تولیدموادپروتئینی رادارامی باشد واین نسبت درکشورهای درحال توسعه معکوس می باشد .درسالهای آینده دیگرماشاهدجنگهای نظامی نخواهیم بودبلکه جنگ جهت غذاخواهدبودوکشورهایی می توانندروی پای خودباشند که ازتولیدات بالای محصولات کشاورزی دامی برخوردارباشند وبتوانند علی رغم تامین نیاز کشورخوددرزمینه صادرات این موادنیزاقدام نمایندیکی ازراههای مهم تولیدروش تولیدعمودی یابه عبارتی افزایش تولیددرواحدسطح یادام یاطیور می باشدکه جهت نائل آمدن به این امرتلقین دانسته های علمی باتکنیک عملی می باشدواین روش علمی علی رغم تولیدات مناسب ودرسطح بالاوتأمین نیازجامعه به موادخوراکی، درآمدمناسبی نیزآیدپرورش دهندگان دام وطیورمی نماید.دراین راستادست اندرکاران نظام ضمن ارائه رهنمود به اشخاص حقیقی وحقوقی حمایت های لازم راازصنایع تحت پوشش انجام داده وارائه خدمات کارشناسی رابه متقاضیان انجام می دهندومتقاضیان رابه سمت صنعتی نمودن واستفاده ازتکنیک های جدیدهدایت می نمایند.یکی از طرحهای صنعتی که دردست اجرامی باشدطرح مرغ تخم گذاردرشهرستان بیرجند می باشدکه باتوجه به وجودکشتارگاه طیور درشهرستان وزمینه مناسب بازارمصرف دراین شهرستان وبراساس مندرجات طرح اجرای آن بسیار اقتصادی می باشدوتولیددرحدود 570تن تخم مرغ رادرسال به همراه خواهدداشت.
1-متقاضی تسهیلات: آقای مهدی دباغی متولد روستای محمویی بیرجند ، سال 1323 به شناسنامه 20 صادره ازحوزه 3 بیرجند.
2-خلاصه طرح :
-نام مجری : آقای مهدی دباغی متولد روستای محمویی بیرجند ، سال 1323 به شناسنامه 20 صادره ازحوزه 3 بیرجند.
-محل اجرا: شهرستان بیرجند-بخش مرکزی- روستای پامرغی ازپلاک اصلی 1378 شهرستان بیرجند.
-تولیدات: تخم مرغ 570تن وگوشت مرغ 48تن درهردوره هجده ماهه به شرح طرح
3-تشریح طرح:
عملیات طرح شامل احداث ساختمانها و خرید ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز طرح وخرید نیمچه و دان وتأمین سرمایه درگردش وهزینه های مقدماتی می باشد. دراین طرح مقدار30000قطعه مرغ تخم گذار در قفس هایی که گنجایش چهار قطعه مرغ را دارد نگهداری می شودوتوسط متقاضی مقداری از ابنیه ساخته شده است والباقی آن که شامل تکمیل ساختمان وتاسیسات وقفس مرغ وخریدنیمچه ودان می باشد ازمحل اعتبارات تبصره 50 قانون بودجه سال 1376 کل کشور وسرمایه گذاری جدید متقاضی تأمین خواهدگردیدوبه دنبال آن بهره برداری ازطرح مذکور شروع خواهدشد.
این طرح درشهرستان بیرجند بخش 2- روستای پامرغی درپلاکهای فرعی سند شماره 49683 به تاریخ ثبت 3/5/74 بیرجند و پلاک 1378 اصلی اجراخواهدگردیدوکلیه مجوزهای مربوطه درزمان اخذپروانه تاسیس مرغداری تخمگذار ازسازمان جهاد سازندگی خراسان ازدستگاههای ذیربط احذگردیده است ودرصورت نیاز تحویل اسناد مربوطه که شامل مجوزاز محیط زیست -بخشداری -شهرداری -سازمان آب -شرکت برق-شبکه دامپزشکی و....می باشد انجام خواهد شد .
اين طرح درشهرستان بيرجند بخش 2- روستاي پامرغي درپلاكهاي فرعي سند شماره 49683 به تاريخ ثبت 3/5/74 بيرجند و پلاك 1378 اصلي اجراخواهدگرديدوكليه مجوزهاي مربوطه درزمان اخذپروانه تاسيس مرغداري تخمگذار ازسازمان جهاد سازندگي خراسان ازدستگاههاي ذيربط احذگرديده است ودرصورت نياز تحويل اسناد مربوطه كه شامل مجوزاز محيط زيست -بخشداري -شهرداري -سازمان آب -شركت برق-شبكه دامپزشكي و....مي باشد انجام خواهد شد .
4- مجوزهاي طرح:
الف ) پروانه بهره برداري مرعداري تخم گذار به ظرفيت 20000 قطعه وشماره 5/4874 مورخه 9/5/62 وكدپروانه به شماره 1443-09-03-08-14-2 ومجوز افزايش ظرفيت به سي هزارقطعه به شماره 464/106/76/د مورخه 10/1/76 صادره توسط معاونت اموردام سازمان جهادسازندگي خراسان بنام متقاضي.
ب)سندزمين به شماره 49683 ثبت مورخه 3/5/74 دفترخانه اسناد رسمي شماره 2 حوزه ثبتي بيرجند با پلاك 1378 اصلي واقع در اراضي روستاي پامرغي .
پ )مجوزهاي مربوطه ازمراجع زيربط شامل محيط زيست ،دامپزشكي،بخشداري ،شهرداري ،شركت برق،شركت گاز،سازمان آب
ج) نامه معاونت اموردام به طرح وبرنامه سازمان جهادخراسان به منظور معرفي متقاضي جهت بهره برداري از تسهيلات تبصره 50 قانون بودجه سال 1376 به شماره مورخ وبه مبلغ 300 ميليون ريال.
چ) نامه مديريت طرح وبرنامه سازمان جهادسازندگي خراسان به بانك عامل جهت بهره مندي متقاضي از تسهيلات تبصره مذكور به شماره مورخ وبه مبلغ 300 ميليون ريال.
ن)نامه سرپرست بانك به سازمان برنامه وبودجه خراسان مبني برمعرفي طرح مذكور جهت ارائه به كميسيون تسهيلات تبصره 50
5- مجوزهاي فني طرح :
الف-زمين: ميزان زمين محل اجراي طرح دو هكتاركل سندبيع قطعي 25 هكتار زمين متعلق به متقاضي طرح مي باشد كه خاك داراي موقعيت مناسب بوده وميزان 5808 مترمربع آن جهت ساختمان وتاسيسات مورد استفاده مي باشد.
ب- ساختمان: سالن توليدبه ميزان 1800 مترمربع درحال حاضر آماده بهره برداري وسالن ديگر به مساحت 900 مترمربع دردو طبقه درحال احداث ساختمان است ومي بايست چاله تخليه كودو پي ريزي وديوارچيني و... و سقف سالن ونصب درب وپنجره درآن انجام پذيرد وهمچنين 135 مترمربع ساختمان كارگري جهت استقرار نگهبان وكارگردائم مرغداري وايجاديك اطاق به عنوان دفترمرغداري لازم است تاسيس گردد وانبار آن به مساحت 338 مترمربع انجام شده است.
ج-تأسيسات :دراين طرح آب شرب توسط 400 متر لوله سيماني اززير زمين تا محل مرغداري ازقنات به آبدهي 5/2 اينچ هدايت شده است كه تما ما" هزينه توسط متقاضي انجام شده است .احداث شبكه برقرساني همزمان با پيشرفت كار اخذ مجوزها صورت پذيرفته وكليه هزينه هاي آن قبلا" انجام شده است.
همچنين به منظور تأمين برق اضطراري ازدو دستگاه موتوربرق به قدرت 65 و13 اسب بخار استفاده خواهدشد و سالنها وانبار وكارگري كه ازقبل ساخته شده است تامين آب شرب وبرق وسيم كشي ونصب تهويه ها درآن انجام گرديده است ودرسالن جديد ساخته شده تا زير سقف لازم است تكميل تاسيسات آب وبرق انجام پذيرد وهمچنين نصب قفس دوطبقه تمام اتومات به ظرفيت 16000 قطعه درسالن جديد لازم است صورت پذيرد ودرسالنهاي قبلي قفس موجودمي باشد كه به شرح جداول پيوست كه بعدا" خواهدآمد لازم است قسمتي ازهزينه ساختمان وتأسيسات سهم متقاضي والباقي ازطريق تسهيلات تأمين گردد وسرمايه جاري ازمنابع سرمايه گذاري شخصي متقاضي تأمين خواهدشد.
6- سرمايه گذاري كلي موردنيازطرح ومنابع تأمين آن
الف- منابع تامين سرمايه گذاري ازمحل تسهيلات تبصره 50
1- فروش اقساطي سهم الشركه بانك وثيقه اي 300000هزارريال
2- فروش اقساطي مواداوليه وثيقه اي 300000هزارريال
ب- منابع تامين سرمايه گذاري ازمحل سرمايه گذاري متقاضي
1-سهم الشركه شريك درمشاركت مدني 27000 هزارريال
2- سوددوران مشاركت سهم دولت 13500 هزارريال سهم متقاضي 13500 هزارريال
ج- سهم كل سرمايه گذاري شريك قبلي ازمحل سرمايه شخصي 633920 هزارريال
سهم كل سرمايه گذاري ازتسهيلات درسرمايه گذاري قبلي ازمحل سهم دولت يابانكها صفرمي باشد .
نسبت تسهيلات تبصره50 به كل سرمايه گذاري جديد 25 درصد مي باشد ونسبت به كل سرمايه گذاري قبلي وجديد سهم متقاضي اين درصد5/19% درصد مي باشد .
-شرح ساختمانها وتجهيزات موجود باذكر مشخصات فني وهزينه هاي انجام شده: ارقام به هزارريال
-دنباله شرح ساختمانها وتجهيزات موجود باذكر مشخصات فني وهزينه هاي انجام شده: ارقام به هزارريال
8- شرح ساختمانها وتجهيزات موردنيازباذكر مشخصات فني وهزينه هاي مورد نياز
9- برآوردهزينه لوزم وتجهيزات وماشين آلات موردنيازباذكرمشخصات فني ارقام به هزار ريال
10- شرح جدول كاركنان وپرسنل موردنياز
11- شرح تغييرات مرغ تخمگذار :
باتوجه به اينكه واحدداراي سالن پرورش پولت نيزمي باشد،برنامه ريزي پرورش جهت سه سن درنظرگرفته خواهدشدوضمن توليد مستمر واحد هزينه واحدجهت سه ماه هزينه هاي جاري كفايت نموده وازمحل فروش تخم مرغ كمبود هزينه هاي جاري تأمين خواهدگرديد ضمنا" باتوجه به نياز پرورش پولت درهردوره جهت يك سالن لازم است ده هزارقطعه پيش بيني هاي لازم انجام شود، باتوجه به 2درصد جوجه وازد و2درصدتلفات تعدادنيمچه اول دوره بايستي 4 درصداضافه ترازظرفيت منظورشوند تادرسن 5 ماهگي ده هزارقطعه مرغ آماده تخمگذاري داشته باشيم تعدادجوجه اوليه مورد نياز10400 قطعه ميباشد ودردوران پرورش معادل 10درصد تلفات كلا" منظور مي نمائيم . لذادرپايان دوره 9000 قطعه مرغ تخمگذار قابل فروش خواهيم داشت بنابراين جدول تغييرات طيوردردوره به شرح جدول ذيل مي باشد.
12- جدول تغييرات طيور دردوره : ارقام به هزارريال
باتوجه به اينكه 30000 قطعه مرغ درواحد موجودميباشد لذا جمع فروش مرغ پير آخردوره باتوجه به جدول بالا
فروش مرغ آخردوره هزارريال 121500 = 3 * 40500
12- جدول جوجه ريزي هرسالن درطي دوره براساس 10000 قطعه
شرح هزينه دان:
الف:دان مصرفي جهت 10400 قطعه كه به مدت 3ماه تا قبل از انتقال به قفس ها مصرف مي شود
تعداد طيور * قيمت دان* مقدار دان = ازقرار هرقطعه 1/5كيلوگرم وهركيلو750ريال
ريال 37128000 = 10400 * 750 * 1/5
ب:دان مصرفي جهت 10200 قطعه جوجه ( نيمچه ) كه تاسن پنج ماهگي وقبل ازتخمگذاري نگهداري مي شوندازقرار هرقطعه 284 كيلوگرم ريال 27864000 = 10200 * 650 *2 /4
ج:دان مصرفي جهت دوران توليدكه جهت ميانگين طيوردرطي دوره محاسبه مي شودوازقرارهرقطعه طي دوره 5/43كيلوگرم وهركيلو600ريال خواهدبود ريال 247950000 =9500*600*5/43
ج:مجموع هزينه دان پرورش نيمچه ومرغ تخم گذار
ريال 275814000 = 24795000 + 278640000 + 37128000
ر: هزينه دان سه سالن با توجه به محاسبات بالا ريال 938826000 = 3 * 3129420000
ن: كل دان مصرفي هردوره به تن 390/1527 = (950*5/43)+(10200*2/4)+(10400*1/5)
14-شرح هزينه سوخت:
15-شرح هزينه هاي جاري يك دوره
جمع هزينه جاري يك سال 750446 = 3/2 * 1125670
16-شرح برآوردتوليدات طرح درسال ارقام به هزارريال
17-محاسبه هزينه استهلاك:
15-جدول پيش بيني حساب سود وزيان طرح
16-دنباله جدول پيش بيني حساب سود وزيان طرح ارقام به هزارريال
19-جدول بازپرداخت تسهيلات ارقام به هزارريال
20- نتيجه:
باتوجه به نرخ تورم ساليانه كه برمبناي محاسبات بانك 24% درنظرگرفته مي شود وبا عنايت به رقم سود استحصالي اين طرح كه درمدت 18 ماه كسب گرديده است مشاهده مي نمائيم بهره دهي طرح بالا ميباشد. ضمن اينكه پرورش درسن هاي مختلف است هميشه ازسود دو سالن جهت هزينه يك سالن ديگر مي توان استفاده نمود وبا بالا بودن سود ناشي ازسرمايه گذاري قبلي متقاضي درواحد وكم بودن سهم تسهيلات وكارمزد مربوطه مي باشد وبراساس محاسبه انجام شده سود دهي طرح معادل 11% درسال اول بوده كه با عنايت به افزايش نرخ ها وتورم درسالهاي بعدي اين رقم ودرصد سود چشم گيرخواهد شد همانگونه كه درمازاد نقدي مشاهده گرديده است.